Изменения в бюджете Волгодонска на 2022-2024 годы обусловлены выделением средств из областного бюджета и необходимостью перераспределения средств местного бюджета.

Собственные доходы бюджета на 2022 год увеличены в сумме 19,6 млн рублей, в том числе:

– доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов – 1,1 млн рублей; поступления доходов от платы, поступающей в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, в связи с поступлением средств в погашение задолженности прошлых лет- 1,3 млн рублей; прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов – 0,7 млн рублей ; доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов – 0,1 млн. рублей ; доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в связи с фактическим поступлением средств – 0,5 млн рублей; плата за негативное воздействие на окружающую среду в связи с уточнением прогноза поступлений по перерасчетам МКУ «ДС и ГХ» – 4,1 млн рублей; платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, в связи с поступлением средств в местный бюджет в возмещение ущерба Восканян С.С. -11,8 млн рублей.

Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней с учетом изменений прогнозируются на 2022 год в объеме 5,62 млрд рублей, на 2023 год – 5,94 млрд рублей, на 2024 год – 6,12 млрд рублей.

Изменения доходной части за счет средств областного бюджета составили:

2022 год прирост на сумму + 1 126,9 млн руб. (+25,1% к первоначально утвержденному объему доходов);

2023 год прирост на сумму + 1 742,5 млн руб. (+41,5% к первоначально утвержденному объему доходов);

2024 год снижение на сумму – 39,7 млн руб. (-0,6 % к первоначально утвержденному объему доходов).

В целом расходы бюджета на 2022 год увеличены на 18,8 млн рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета увеличены на 18,2 млн рублей, из них за счет средств дорожного фонда – 11,8 млн рублей.

Средства направлены на содержание автомобильных дорог (ямочный ремонт) в сумме 11,4 млн рублей, софинансирование средств областного бюджета на ремонт автомобильных дорог по ул.Степная и пр.Курчатова в сумме 0,4 млн рублей, уплату взносов за негативное воздействие на окружающую среду и уплату земельного налога в сумме 4,4 млн рублей, оплату взносов на капитальный ремонт в части муниципальных жилых помещений 2,0 млн рублей.

за счет средств областного бюджета увеличены на 0,6 млн рублей, в том числе:

увеличены расходы на 54,7 млн рублей, в том числе: развертывание и содержание пунктов временного размещения и питания для граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, прибывших на территорию Российской Федерации (Ростовская область) в экстренном массовом порядке и на возмещение расходов, понесенных бюджетами субъектов РФ на вышеуказанные расходы – 15,2 млн рублей; завершение работ по восстановлению аварийного участка коллектора – 21,2 млн рублей; компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями медицинской помощи гражданам Украины, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям – 6,6 млн рублей; реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения с целью оплаты контрактов, заключенных в 2021 году МУЗ «ГП №3» – 11,7 млн рублей;

уменьшены расходы на сумму 54,1 млн рублей, в том числе: разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов водопроводно-канализационного хозяйства по объекту: «Строительство очистных сооружений на выпусках ливневой канализации ВК-4, ВК-6 г.Волгодонска» – 4,6 млн рублей; капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций по объекту «Капитальный ремонт помещений по адресу ул. Ленина, д.70 г.Волгодонск Ростовской области» –  2,5 млн рублей; разработка проектной документации на капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций по объекту: «Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей «Политэк» г. Волгодонска» –  8,4 млн рублей; предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 28,4 млн рублей; осуществление полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка – 10,1 млн рублей.

Кроме того перераспределены средства местного бюджета на актуализацию схемы водоснабжения и водоотведения города Волгодонска в сумме 0,6 млн рублей, выполнение ремонта помещений в сумме 3,5 млн рублей и софинансирование средств областного бюджета на приобретение мебели в сумме 1,0 млн рублей для МБОУ «Лицей №24» с целью создания центра цифрового образования детей «IT-куб», замену узлов учета тепловой энергии муниципальным дошкольным образовательным учреждениям в сумме 4,3 млн рублей, завершение работ по капитальному ремонту по объекту: «Капитальный ремонт здания отделения паллиативной медицинской помощи МУЗ «ГБСМП» по адресу: ул. Гагарина, д.26 г.» в сумме 1,1 млн рублей и др.

На 2023 год уменьшены расходы за счет средств областного бюджета на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 28,6 млн рублей, осуществление полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка в сумме 10,5 млн рублей, капитальный ремонт помещений по адресу ул. Ленина, д.70 г.Волгодонск Ростовской области в сумме 14,0 млн рублей, разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов водопроводно-канализационного хозяйства по объекту: «Строительство очистных сооружений на выпусках ливневой канализации ВК-4, ВК-6 г.Волгодонска» в сумме 18,9 млн рублей.

На 2024 год уменьшены расходы за счет средств областного бюджета на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 28,8 млн рублей и осуществление полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка в сумме 10,9 млн рублей.

С учетом корректировок параметры местного бюджета составили:

на 2022 год по доходам7 510,8 млн рублей, по расходам8 321,9 млн рублей, дефицит 811,1 млн рублей;

на 2023 год по доходам7 804,7 млн рублей, по расходам7 881,7 млн рублей, дефицит 77,0 млн рублей;

на 2024 год по доходам8 052,1 млн рублей, по расходам8 085,1 млн рублей, дефицит 33,0 млн рублей.

Волгодонской городской Думой утвержден отчет об исполнении бюджета города за 2021 год.

Исполнение бюджета города Волгодонска за 2021 год характеризуются следующими основными показателями: доходы бюджета города поступили в сумме 8 276,6 млн рублей и выросли на 34 % от 2020 года, расходы исполнены на 8 389,3 млн рублей с ростом к 2020 году на 38,7%.

На покрытие дефицита бюджета и погашение долговых обязательств в 2021 году привлечен коммерческий кредит в сумме 220,0 млн рублей. Муниципальный долг города Волгодонска на 01.01.2022 года составил 500,0 млн рублей или 27,3% от нормативной величины, установленной бюджетным законодательством.

Структура доходов бюджета города не претерпела особых изменений. Наибольшую долю по-прежнему занимают безвозмездные поступления, суммарно их доля в 2021 году составила 77,9 % (с ростом на 45,1 % от уровня 2020 года) или 6 444,2 млн рублей.

Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 1 832,4 млн рублей или 22,1% от общего объема доходов.

Среди городов Ростовской области город Волгодонск по объему собственных доходов находится на 3 месте после Ростова-на-Дону и Таганрога.

Одним из источников пополнения доходов бюджета является недоимка по основным налоговым платежам в консолидированный бюджет Ростовской области. В результате проводимой администрацией города совместно с налоговой инспекцией работы в 2021 году недоимка снижена на 55,7 млн рублей по сравнению с 01.01.2021 и составила 173,2 млн рублей.

Бюджет города Волгодонска имеет выраженную социальную направленность. Расходы на социальную сферу, составляют 80,4 % от общего объема расходов, без учета расходов, предусмотренных на строительство мостового перехода через балку Сухо-Соленовская или 51,9% от общего объема расходов.

Муниципальные программы по развитию здравоохранения, образования, культуры, спорта и социальной поддержке жителей города в 2021 году профинансированы в объеме 4 333,0 млн рублей.

Все бюджетные обязательства, законодательно установленные  перед гражданами города выполнены в полном объеме.

Просроченная кредиторская задолженность по выплатам из бюджета отсутствует.

В целях достижения национальных целей развития в 2021 году продолжена реализация региональных проектов, город Волгодонск принял участие в 4 региональных проектах на реализацию которых направлено 292,8 млн рублей.

Продолжена работа с инициативами граждан, стремящихся участвовать в жизни и развитии города. В 2021 году в городе Волгодонске реализовано пять инициативных проекта. На эти цели направлено 11,1 млн рублей, в том числе средства юридических и физических лиц 0,8 млн рублей.

Доля расходов бюджета города, формируемых программным методом, составила 97,9% всех расходов бюджета.

В 2021 году за счет бюджетов различных уровней осуществлялось финансирование 17 муниципальных программ города Волгодонска на сумму  8 212,3 млн рублей, в том числе за счет средств:

  • федерального бюджета –      3 941,6 млн рублей;
  • областного бюджета –       2 430,9 млн рублей;
  • местного бюджета –       1 839,8 млн рублей.

Бюджетная отчетность сформирована и принята министерством финансов Ростовской области в марте текущего года.