Бюджет города Волгодонска на 2022-2024 годы утвержден с учетом принятия областного закона об областном бюджете на 2022-2024 годы во втором чтении.
Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней прогнозируются на 2022 год в объеме 4,5 млрд рублей, на 2023 и 2024 годы – 4,2 млрд рублей и 6,16 млрд рублей.
Снижение доходной части бюджета соответственно и расходной части за счет средств областного бюджета ко второму чтению связано с переносом плановых назначений иных межбюджетных трансфертов на строительство мостового перехода через балку Сухо-Соленовская в г.Волгодонске с 2022 и 2023 годов на 2024 год:
– в 2022 году на сумму 1 218,1 млн рублей или на 21,3% к объему первого чтения;
– в 2023 году на сумму 1 384,4 млн рублей или на 24,8% к объему первого чтения.
В 2024 году увеличение прогнозных показателей составило 3 312,1 млн рублей или на 116,1% к объему первого чтения.
Собственные доходы на 2022 год запланированы в объеме 1,86 млрд рублей с ростом на 7,4% к факту исполнения бюджета 2020 года или с ростом на 2,4% к ожидаемому исполнению 2021 года, на 2023 год – 1,86 млрд рублей, на 2024 год 1,92 млрд рублей.
Расходы местного бюджета планируются на 2022 год в объеме 7,0 млрд рублей, в том числе за счет собственных средств 2,52 млрд рублей, на 2022 и 2023 годы расходы планируются соответственно в объеме 6,1 млрд. рублей и 8,1 млрд рублей за счет собственных средств 1,94 млрд рублей и 1,96 млрд рублей соответственно.
Расходная часть бюджета по-прежнему имеет социальную направленность на финансирование социальной сферы на 2022 год выделено 69,5 процентов от общего объема расходов.
Предусмотрены расходы на повышение оплаты труда в 2022 году с целью сохранения соотношения целевых показателей заработной платы работников бюджетной сферы, установленных Указами Президента РФ, увеличение минимального размера оплаты труда с 1 января 2022 года, а также повышение оплаты труда на прогнозный уровень инфляции работников органов местного самоуправления, муниципальных учреждений с 1 октября 2022 года на 4%.
Запланированы расходы на приобретение продуктов питания с учетом роста цен в сумме 53,5 млн рублей, на разработку проектной документации на капитальный ремонт лицей «Политэк» в сумме 17,5 млн рублей, по объектам: «Капитальный ремонт поликлинического отделения № 1 МУЗ «Детская городская больница» г. Волгодонск Ростовской области по адресу: ул. Советская, 47 (помещение № 1, литер А)», «Капитальный ремонт муниципального учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 3» г. Волгодонск Ростовской области» по адресу: г.Волгодонск, ул. Энтузиастов,12» в сумме 14,8 млн рублей.
Впервые за счет средств областного бюджета запланированы расходы на осуществление выплат стимулирующего характера медицинским работникам дефицитных специальностей, в том числе молодым специалистам здравоохранения в первые три года после получения образования и трудоустройства в медицинскую организацию.
Кроме того предусмотрены на 2022 год в полном объеме на строительство магистральных сетей водоснабжения на территории вдоль Ростовского шоссе города Волгодонска Ростовской области, на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги и др.
Бюджет развития на три года предусмотрен в объеме 5,4 млрд рублей (на 2021 год 1816,4 млн рублей или 25,9 процентов от общего объема расходов).
Бюджетная политика на 2022 – 2024 годы сохранит свою направленность на достижение целей и решение задач, определенных Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 и от 21.07.2020 № 474, Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21.04.2021. Основным инструментом достижения национальных целей развития, будут являться региональные проекты, направленные на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, сформированные с шестилетним горизонтом планирования до 2024 года.
На финансовое обеспечение реализации 8 региональных проектов («Культурная среда», «Цифровая среда», «Современная школа», «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Старшее поколение», «Модернизация первичного звена здравоохранения», «Региональная и местная дорожная сеть», «Формирование комфортной городской среды») в бюджете на 2022 год предусмотрено 1361,2 млн рублей, на 2023 год – 973,4 млн рублей и на 2024 год – 2888,3 млн рублей.
Дефицит на 2021 год составил 660,8 млн рублей, источниками покрытия которого являются 170,0 млн рублей привлечение кредита в коммерческом банке и вовлечение остатков, сложившихся на 01.01.2022, в сумме 490,8 млн. рублей.
За счет вовлечения целевых средств в виде остатков на 01.01.2022 года: от МУП «Водоканал» на капитальный ремонт коллектора – 6 076,1 тыс. рублей; АО «Концерн Росэнергоатом» на реализацию инфраструктурного проекта по строительству и эксплуатации объекта: «Полигон захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов» – 389 923,4 тыс. рублей, на капитальный ремонт автодороги по Жуковскому шоссе (на участке протяженностью 4300 км от ул.Железнодорожная до проспекта Мира) – 59027,2 тыс. рублей; на реализацию инициативных проектов за счет средств от юридических и физических лиц – 821,0 тыс. рублей; дорожного фонда – 1 128,0 тыс. рублей, в том числе на реализацию инициативных проектов средства юридических и физических лиц – 130,0 тыс. рублей.
Дефицит на 2023-2024 годы планируется в сумме 77,0 млн рублей и 33 млн рублей соответственно, источниками покрытия которого являются привлечение кредита в коммерческом банке.
Осуществление заимствований в 2022 – 2024 годах предусмотрено в объемах, необходимых для решения поставленных социально-экономических задач, при минимизации рисков для исполнения бюджета и сохранении высокой степени долговой устойчивости.
С учетом корректировок параметры местного бюджета составили:
– на 2022 год по доходам – 6357,1 млн рублей, по расходам – 7017,9 млн рублей, дефицит – 660,8 млн рублей;
– на 2023 год по доходам – 6062,2 млн рублей, по расходам – 6139,2 млн рублей, дефицит – 77,0 млн рублей;
– на 2024 год по доходам – 8091,8 млн рублей, по расходам – 8124,8 млн рублей, дефицит – 33,0 млн рублей.