За первое полугодие 2021 года в бюджет города доходы поступили в сумме 3 916,7 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поступлений доходов бюджета города возрос на 1 345,8 млн рублей.

На планерном совещании в администрации города начальник финансового управления Марина Вялых рассказала о выполнении бюджета за первые шесть месяцев года.

– Собственные доходы местного бюджета исполнены в сумме 810,9 млн рублей, рост к уровню первого полугодия 2020 года составил 105,1 млн рублей. Сумма безвозмездных поступлений в первом полугодии составила 3 105,8 млн рублей, на 1 240,7 млн рублей выше показателей 2020 года в связи с поступлением в бюджет города иных межбюджетных трансфертов на строительство мостового перехода через балку Сухо-Соленовская в створе проспекта Лазоревый, – отметила Марина Вялых

Наибольший удельный вес в структуре собственных доходов бюджета– 80,7% -занимают налоговые доходы, объем фактических поступлений которых составил 654,3 млн рублей, что на 55,6 млн рублей выше показателей 2020 года.

Неналоговые доходы поступили в объеме 156,6 млн рублей, что выше показателей 2020 года на 49,5 млн рублей.

Налог на доходы физических лиц, на который приходится 55,1% налоговых доходов бюджета города, поступил в объеме 360,2 млн рублей. Прогноз выполнен в полном объеме.

Вторым по объему поступлений в налоговых доходах (24,3%) является земельный налог, который поступил в объеме 159,0 млн рублей, что на 7,7 млн рублей ниже, чем за аналогичный период 2020 года.

Транспортный налог составил в структуре налоговых доходов 4,1%. Объем поступлений этого налога составил 26,6 млн рублей, прогноз выполнен в полном объеме.

Наибольший удельный вес – 66,9 процентов – в неналоговых доходах составляют доходы от использования имущества, поступившие в объеме 104,8 млн рублей.

Удельный вес доходов от реализации материальных и нематериальных активов в общей сумме неналоговых доходов составляет 24,0%. Поступления по данному доходному источнику за 1-ое полугодие 2021 года составили 37,6 млн рублей.

Прочие поступления составили 13,2 млн рублей, что на уровне показателей 2020 года.

Средний процент исполнения плана по собственным доходам в 1 полугодии 2021 года среди городов Ростовской области – 44,8%, город Волгодонск из 12 городов занимает 5 место – 45,2%.

Недоимка по основным налоговым платежам в консолидированный бюджет Ростовской области по городу Волгодонску по состоянию на 1 июля 2021 года составила 182,1 млн. руб., что на 46,8 млн. рублей ниже, чем на 1 января 2021 года и на 55,7 млн. руб. ниже показателей аналогичного периода 2020 года.

Расходы бюджета города за 1 полугодие 2021 года составили 3 757,6 млн рублей при годовом плане 9 168,6 млн рублей или 41,0%.

Основные показатели бюджета города Волгодонска за 1 полугодие 2021 года характеризуются следующими данными: (млн рублей)

Показатель За 1 полугодие 2020 года За 1 полугодие 2021 года Отклоне-ние исполне-ния 2021 г. от исполне-ния 2020 г.
Уточненный план на 2020 Исполнено по состоянию на 01.07.2020 % исполнения к годовым назначениям Уточненный план на 2021 Исполнено по состоянию на 01.07.2021 % исполнения к годовым назначениям
1 2 3 4 5 6 7 8
I. Доходы, всего 5 168,2 2 570,8 49,7 8 475,9 3 916,7 46,2 1 345,9
из них:
Собственные, в том числе: 1 616,2 705,8 43,7 1 793,8 810,9 45,2 105,1
налоговые доходы 1 373,1 598,7 43,6 1 508,4 654,3 43,4 55,6
неналоговые доходы 243,1 107,1 44,1 285,4 156,6 54,9 49,5
Безвозмездные поступления 3 552,0 1 865,0 52,5 6 682,1 3 105,8 46,5 1 240,8
в том числе дотации 187,9 153,9 81,9 0,0 0,0 -153,9
II. Расходы, всего, из них: 5 662,0 2 195,5 38,8 9 168,6 3 757,6 41,0 1 562,1
за счет собственных средств 2 281,4 772,2 33,8 2 488,1 807,5 32,5 35,3
в том числе за счет дотаций 67,9 33,9 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0
за счет средств областного бюджета 3 380,6 1 423,3 42,1 6 680,5 2 950,1 44,2 1 526,8
III. Дефицит (-), профицит (+) -493,8 375,3 -692,7 159,1 -493,8

По итогам исполнения бюджета за I полугодие 2021 года сложился профицит в сумме 159,1 млн рублей в связи с остатками средств местного и областного бюджетов.

Исполнение по источникам за I полугодие 2021 года (млн рублей)

Главный распорядитель

 Уточненный годовой план Исполнено % исполнения
Всего, в том числе за счет областных средств  за счет собственных средств Всего, в том числе за счет областных средств за счет собственных средств Всего, в том числе за счет областных средств за счет собственных средств

1

 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Волгодонская городская Дума 31,0 0,0 31,0 13,2 0,0 13,2 42,6 0,0 42,6
Администрация города Волгодонска 4 900,5 3 715,5 1 185,0 1 697,4 1 482,9 214,5 34,6 39,9 18,1
Контрольно-счетная палата города Волгодонска 8,3 0,0 8,3 3,2 0,0 3,2 38,6 0,0 38,6
Финансовое управление города Волгодонска 45,3 0,0 45,3 16,7 0,0 16,7 36,9 0,0 36,9
Управление здравоохранения г. Волгодонска 177,9 134,4 43,5 28,1 14,1 14,0 15,8 10,5 32,2
Отдел культуры г.Волгодонска 285,4 7,3 278,1 137,6 0,9 136,7 48,2 12,3 49,2
Управление образования г.Волгодонска 2 031,1 1 346,3 684,8 998,3 681,6 316,7 49,2 50,6 46,2
Департамент труда и социального развития 1 490,2 1 459,3 30,9 779,6 765,4 14,2 52,3 52,4 46,0
Комитет по управлению имуществом города Волгодонска 84,8 7,2 77,6 33,5 2,7 30,8 39,5 37,5 39,7
Комитет по физической культуре и спорту г.Волгодонска 107,9 5,0 102,9 47,3 0,0 47,3 43,8 0,0 46,0
ЗАГС 6,2 5,5 0,7 2,7 2,5 0,2 43,5 45,5 28,6
ВСЕГО РАСХОДОВ 9 168,6 6 680,5 2 488,1 3 757,6 2 950,1 807,5 41,0 44,2 32,5

Расходы на социальную сферу, включая расходы на финансовое обеспечение муниципального задания, подведомственным учреждениям за 1 полугодие 2021 года составили 2 089 772,2 тыс. рублей, или 44,3 процента годовых плановых назначений.

На дорожное, лесное хозяйство, а также на другие расходы направлено 1 575 085,3 тыс. рублей, что составляет 39,9 процентов годовых плановых назначений.

На жилищно – коммунальное хозяйство направлено 92 714,3 тыс. рублей, что составляет 18,7 процента годовых плановых назначений.

На реализацию муниципальных программ в 1 полугодие 2021 года направлено 3 690 589,1 тыс. рублей, что составляет 98,2 процента от общего объема расходов местного бюджета за 1 полугодие 2021 года.

Просроченная кредиторская задолженность бюджета города Волгодонска по состоянию на 01.07.2021 года отсутствует.